您的有限责任公司应缴纳的联邦、销售、自营和宾夕法尼亚州税款
营业税是生命的事实,您的PA LLC将需要向联邦和宾夕法尼亚州政府支付各种税款。我们将涵盖宾夕法尼亚州的所有主要税,包括自营职业,工资单,联邦,宾夕法尼亚州税和宾夕法尼亚州销售税。
如果您想要帮助您的税收,IncFile提供了完整的营业税报税服务.
您的宾夕法尼亚州LLC将如何征税
宾夕法尼亚州LLC的利润不在商业水平上征税,如C公司。相反,宾夕法尼亚州LLC的税款如下:
- 1
宾夕法尼亚有限责任公司的所有者要为企业利润缴纳自雇税
- 2
宾夕法尼亚州LLC所有者支付任何利润,较少的国家津贴或扣除税
- 3.
所有有限责任公司的所有者在扣除联邦津贴或扣除额后的任何利润都要缴纳联邦所得税
- 4
一些PA LLCS为产品支付宾夕法尼亚州销售税
- 5
雇主对他们向雇员支付的任何薪金支付工资税
- 6
雇员要根据收入缴纳联邦、州和工资税
第1项、第2项和第3项是作为“传递”收入征税的任何有限责任公司所有者、经理或成员从业务中获得利润。任何利润都要在联邦和宾夕法尼亚州的个人纳税申报单上报告,你要在那里纳税。
宾夕法尼亚州销售税,州税和其他税收为您的PA有限责任公司
你需要向宾夕法尼亚州税务局缴纳两种主要的税:宾夕法尼亚州所得税和宾夕法尼亚州销售税。
宾夕法尼亚州的税收税收税收
作为宾夕法尼亚州业主,您需要支付您向自己支付的任何款项的PA税。这些收益通过您的个人纳税申报表,这是您将支付宾夕法尼亚州所得税的地方。您将以宾夕法尼亚州税收的标准税率征税,您还将获得常规津贴和扣除申请。
任何受薪员工还需要支付宾夕法尼亚州的个人税。
宾夕法尼亚州税率为3.07%。
你的宾夕法尼亚有限责任公司和PA销售税
如果您销售物理产品或某些类型的服务,您可能需要收集销售税(也称为销售和使用税),然后将其支付给PA收入部。在购买点收集宾夕法尼亚州销售税。宾夕法尼亚州销售税率确实不同,取决于您所在地区,县域或城市。
你通常需要在以下方面征收宾夕法尼亚州的销售税:
- 您销售的有形,个人财产和商品,如家具,汽车,电子,设备,书籍,原料等。
- 您的宾夕法尼亚州业务可能提供的某些服务
大多数州没有对被认为是必要性的商品的销售税,如食物,药物,服装或天然气。
宾夕法尼亚州销售税率
销售税率在国家,县和城市之间变化。通常,国家将设定基本销售税率,然后具体的县和城市可能征收小额额外销售税。以下是宾夕法尼亚州主要城市的销售税率:
- 费城,宾夕法尼亚州销售税率是8%
- 宾夕法尼亚州匹兹堡销售税率是7%
- Allentown,PA销售税率是6%
- 宾夕法尼亚州兰开斯特销售税率是6%
联邦自营职业和所得税为您的宾夕法尼亚州LLC
每个LLC都需要几个不同的联邦税,包括宾夕法尼亚州LLC。这些是自营税收和联邦所得税,通过您的纳税申报表征税为“通过”收入。
宾夕法尼亚州有限责任公司联邦自雇税
所有宾夕法尼亚州LLC的业务成员或管理层均需要支付自雇税。此税收也称为FICA,社会保障或医疗保险税。它适用于您退出宾夕法尼亚州的所有收益。目前的自营税率税率为15.3%。
当你计算出你欠多少自雇税时,你将能够从你的收入中扣除你的业务开支。这里有一些例子,你可能需要支付多少自雇税,取决于你的收入:
- 关于40,000美元的利润,您将支付6,120美元的自营职业税
- 如果你的利润是70,000美元,那么你就要支付10,710美元的自雇税
- 关于100,000美元的利润,您将支付15,300美元的自营职业税
- 对于14万美元的利润,你将支付21,420美元的自雇税
通过将宾夕法尼亚州LLC视为S公司来支付更少的自雇税
美国国税局(Internal Revenue Service)允许有限责任公司在税收方面要求被视为S公司。通过将部分收入申报为工资,将其他收入申报为分配或提款,这可以帮助你减少自雇税的金额。
您可以通过使用称为表格2553的形式进行IRS进行“公司税选”来完成此操作。我们可以代表您使用IRS提交2553年的表格2553。
INCFILE FORM 2553 S LLC服务的公司税务选举请与您的会计沟通,了解更多关于通过S公司税收选举来降低宾夕法尼亚州有限责任公司自雇税的信息。
宾夕法尼亚州有限责任公司联邦所得税
您还必须在宾夕法尼亚州LLC中取出的任何收益支付定期联邦所得税。您支付的所得税金额取决于您的收入,当前所得税括号,扣除扣除以及您的档案。
你只需要为宾州有限责任公司从业务中提取的利润缴纳联邦所得税,扣除某些扣除额和津贴。这包括你的免税金额,加上有限责任公司的业务支出,以及医疗保健和一些退休计划等领域的其他扣除额。向你的会计了解更多信息。
雇主和员工税为您的宾夕法尼亚州LLC
如果您支付员工,则存在略有不同的税收影响。与您的会计师交谈以获得清晰的指导,为您自己的独特情况。
所有雇主在收到工资时都必须向雇员征收和预扣工资税。你通常会扣留7.65%的应税工资支付给你的员工。
您还可以选择对员工支付的工资扣留联邦和宾夕法尼亚州立所得税。向你的会计了解更多信息。
无论你是否预扣联邦和宾夕法尼亚州的所得税,你的员工可能需要提交他们自己的纳税申报单。
您可能还需要为任何雇员支付保险,如员工赔偿保险或失业税。员工还将有其他要求。
根据您所处的行业,您的宾夕法尼亚州LLC可能对某些其他税收和义务负责。例如,如果您出售汽油,您可能需要对您销售的任何燃料征税。同样,如果您导入或导出商品,您可能需要支付某些职责。与您的会计师谈论您可能需要扣留或支付的任何其他税款。
大多数宾夕法尼亚有限责任公司将需要支付估计的税收全年,这取决于你的收入和利润的数额。
最常见的估计税种有:
- 联邦所得税
- 联邦自营职业税
- 宾夕法尼亚州税收
大多数宾夕法尼亚州LLC每年将支付4次税款。向你的会计了解更多信息。
关于宾夕法尼亚有限责任公司营业税的常见问题
是的。宾夕法尼亚州确实拥有销售税,这可能因城市和县而异。您可以在上面找到更多信息。
是的。宾夕法尼亚州确实有一般州所得税。您可以在上面找到更多信息。
我们在上面的宾夕法尼亚州城市列出了普通销售税率。
是的。在大多数情况下,你必须为你的宾夕法尼亚税、联邦所得税和自雇税支付估计的税款。向你的会计了解更多信息。