由科罗拉多有限责任公司支付的营业税
营业税是现实存在的,你的有限责任公司需要向联邦政府和科罗拉多州政府缴纳各种各样的税。我们将涵盖科罗拉多州的所有主要税收,包括自主创业税、工资税、联邦税、科罗拉多州州税和科罗拉多州销售税。
如果你在纳税方面需要帮助,Incfile提供了一份完整的营业税报税服务。
您的科罗拉多州LLC如何征税
科罗拉多有限责任公司的利润不像C公司那样在商业层面上征税。相反,科罗拉多有限责任公司的税收工作如下:
- 1
科罗拉多有限责任公司(Colorado LLC)的所有者要为企业利润缴纳自营税
- 2
科罗拉多有限责任公司的所有者为任何利润支付共同州税,扣除州津贴或扣减
- 3.
所有有限责任公司的所有者支付联邦所得税的任何利润减去联邦津贴或扣减
- 4
一些公司支付产品的科罗拉多销售税
- 5
雇主为他们付给雇员的任何工资支付工资税
- 6
雇员要为他们的收入缴纳联邦税、州税和工资税
第1、2和3项作为从企业获得利润的有限责任公司所有者、经理或成员的“直通”收入纳税。任何利润都会在联邦和科罗拉多州的个人所得税申报表上报告,你将在那里支付这些税款。
科罗拉多州预扣税身份证号码
你可以得到一个科罗拉多扣税身份证号码税务署。
科罗拉多州的税收应支付给税务部门
有两种主要的税你将支付给科罗拉多州的税收部门:科罗拉多州所得税和科罗拉多州销售税。
对你有限责任公司的收入征收科罗拉多州税
作为科罗拉多州的企业主,你需要为你支付的任何钱支付共同州税。这些收入会流向你的个人纳税申报表,也就是你要支付科罗拉多所得税的地方。你将按科罗拉多州的标准税率纳税,你还可以申请常规津贴和扣减。
任何受薪员工还需要支付个人科罗拉多州的税收。
科罗拉多州的税率为4.63%。
获取详细信息这里是科罗拉多州税务在线。
对有限责任公司的销售征收科罗拉多销售税
如果你出售实物产品或某些类型的服务,你可能需要征收销售税(也称为销售和使用税),然后将其支付给CO Revenue部门。科罗拉多州的销售税是在购买时征收的。科罗拉多州的销售税税率取决于您所在的地区、县或市。
你通常需要在以下情况下征收科罗拉多销售税:
- 有形的、个人的财产和你出售的商品,如家具、汽车、电子产品、电器、书籍、原材料等。
- 你在科罗拉多的公司可能提供的某些服务
大多数州不对必需品征收销售税,如食品、药品、衣服或汽油。
获取详细信息这里是科罗拉多州税务在线。
科罗拉多州销售税税率
销售税税率在州、县和市之间有所不同。通常情况下,国家会设定一个基本销售税税率,然后特定的县和市可以在此基础上征收少量额外销售税。
Colorado LLC的联邦自营雇佣和所得税
每个LLC都需要几个不同的联邦税,包括Colorado LLC。这些是自营税收和联邦所得税,通过您的纳税申报表征税为“通过”收入。
科罗拉多有限责任公司联邦自我雇佣税
所有从科罗拉多有限责任公司获得利润的业务成员或经理都需要支付自营税。这种税也被称为FICA,即社会保险或医疗保险税。它适用于你从科罗拉多公司提取的所有收入。目前的自主创业税率是15.3%。
当你计算出你所欠的自主创业税时,你可以从你的收入中扣除你的业务费用。以下是一些例子,你可能需要支付多少自主创业税,取决于你的收入:
- 如果利润为3万美元,你需要支付4590美元的创业税
- 在50,000美元的利润上,您将支付7,650美元的自营职业税
- 9万美元的利润,你将支付13,770美元的自雇税
- 12万美元的利润,你需要支付18,360美元的自雇税
把你的科罗拉多有限责任公司当作S公司来对待,可以少交自我雇佣税
美国国税局允许有限责任公司在纳税方面要求被视为S公司。通过将部分收入作为工资申报,将其他收入作为分配或提款申报,这可以帮助你减少自雇税的数额。
您可以通过使用称为表格2553的形式进行IRS进行“公司税选”来完成此操作。我们可以代表您使用IRS提交2553年的表格2553。
Incfile form 2553 S Corporation tax selection for a LLC service(有限责任公司税务选择向你的会计师咨询更多的信息,可以通过S公司税收选择来减少科罗拉多有限责任公司的创业税。
科罗拉多有限责任公司联邦所得税
你还必须就你从科罗拉多有限责任公司(Colorado LLC)获得的任何收入支付定期联邦所得税。你支付的所得税数额取决于你的收入、当前的所得税等级、扣减额以及你的报税方式。
您只向您的科罗拉多州LLC利润缴纳联邦所得税,即您离开业务,少某些扣除和津贴。这包括您的免税金额,加上LLC业务费用以及医疗保健和一些退休计划等领域的其他扣除。向你的会计咨询更多信息。
科罗拉多有限责任公司的雇主和雇员税
如果您支付员工,则存在略有不同的税收影响。与您的会计师交谈以获得清晰的指导,为您自己的独特情况。
所有的雇主都必须在员工拿到工资的时候向他们收取和代扣工资税。通常情况下,你会扣缴7.65%的应纳税工资给你的雇员。
你也可以选择扣缴你付给雇员的工资的联邦和科罗拉多州所得税。向你的会计咨询更多信息。
无论你是否预扣了联邦和科罗拉多州的所得税,你的员工都需要提交他们自己的纳税申报单。
您可能还需要为任何雇员支付保险,如员工赔偿保险或失业税。员工还将有其他要求。
根据你所在行业的不同,你的科罗拉多有限责任公司可能要承担某些其他税收和关税。例如,如果你卖汽油,你可能需要为你卖的任何燃料交税。同样,如果你进口或出口货物,你可能需要支付某些关税。告诉你的会计你可能需要预扣或支付的任何其他税款。
大多数科罗拉多有限责任公司全年都需要支付预估税款,这取决于你预计的收入和利润。
- 联邦所得税
- 联邦自主创业税收
- 科罗拉多州税收
大多数科罗拉多州的有限责任公司预计每年要缴纳四次税款。向你的会计咨询更多信息。
关于科罗拉多有限责任公司营业税的常见问题
是的。科罗拉多州确实有一项销售税,这在不同的城市和县可能有所不同。你可以在上面找到更多的信息。
是的。科罗拉多州确实有一项一般的州所得税。你可以在上面找到更多的信息。
我们列出了上面的科罗拉多州的普通销售税率。
是的。在大多数情况下,你必须支付预估的科罗拉多税、联邦所得税和自主创业税。向你的会计咨询更多信息。